VERI*FACTUIncluido en PeriGes. Listo para cuando sea obligatorio, también si se aplaza.Ver cómo funciona →
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Guía de uso de PeriGes

Cómo subsanar o anular un registro de VeriFactu

Abre la factura y mira su estado con Ver estado Veri*Factu: PeriGes solo muestra el botón que corresponde. Si está pendiente, Reintentar envío; si la AEAT la rechazó o la aceptó con errores, Subsanar registro; si la factura no debía existir, Anular registro. Cada acción genera un registro nuevo encadenado y nunca borra el original.

6 pasos · Actualizada en octubre de 2026

Antes de empezar

  • Tu empresa tiene que estar en modalidad VERI*FACTU (con remisión a la AEAT).
  • La factura tiene que estar aprobada: los borradores no tienen registro de facturación.
  • Tu usuario necesita permiso de facturas.

El Reglamento de los sistemas informáticos de facturación (Real Decreto 1007/2023) exige que los registros sean inalterables y estén encadenados. Por eso PeriGes no edita ni elimina un registro: cada corrección es un registro nuevo que enlaza con el anterior por su huella.

Paso a paso

Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.

  1. Paso 1: Mira el estado del registro

    Abre la factura en Facturación > Facturas Ingresos. Al cargar, PeriGes consulta su registro de facturación y muestra solo los botones que sirven para ese estado. Con Ver estado Veri*Factu ves la respuesta de la AEAT y con Histórico, los envíos de esa factura.

    Estos botones solo existen en modalidad VERI*FACTU. En la modalidad sin remisión verás PRE_SIF: sin remisión AEAT.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  2. Paso 2: Si está pendiente: reintenta el envío

    Si el registro se quedó en PENDIENTE_ENVIO, en ENVIANDO o hubo un error de conexión, pulsa Reintentar envío y confirma. PeriGes vuelve a remitir el mismo registro.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  3. Paso 3: Si la AEAT lo rechazó o lo aceptó con errores: subsana

    Con el estado RECHAZADO o ACEPTADO_CON_ERRORES aparece Subsanar registro. Al confirmar, PeriGes genera un registro de subsanación nuevo, encadenado con los anteriores, sin modificar el original, y lo remite.

    Si la AEAT responde que la factura ya existe (código 3000), no hay que subsanarla: PeriGes no ofrece el botón y lo explica en el mensaje.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  4. Paso 4: Si falta el código QR: regenéralo

    Si el registro está aceptado pero la factura no tiene QR para imprimir, pulsa Regenerar QR. Solo se vuelve a crear la imagen del QR: el registro no cambia ni se reenvía.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  5. Paso 5: Si la factura no debía existir: anula el registro

    Con el registro ACEPTADO o ACEPTADO_CON_ERRORES, pulsa Anular registro y confirma. PeriGes genera un registro de anulación encadenado y lo remite; la factura no se borra. Cuando la AEAT lo acepta, el registro queda ANULADO y los expedientes de esa factura quedan libres para facturarlos de nuevo.

    Si la factura tiene una rectificativa (aprobada o en borrador), no se puede anular. Y una factura anulada ya no se puede rectificar.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  6. Paso 6: Comprueba el resultado

    Vuelve a Ver estado Veri*Factu o a Histórico: cada envío (alta, subsanación o anulación) queda guardado por separado. Una subsanación no borra el intento anterior.

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Errores habituales

  • «Ya hay una operación fiscal en curso.»

    Otro envío de esa factura no ha terminado. Espera unos segundos y vuelve a mirar el estado antes de repetir.

  • «Solo puede anularse una factura cuyo alta haya sido aceptada por AEAT.»

    Si el alta está rechazada, lo que toca es Subsanar registro; si está pendiente, Reintentar envío.

  • «No puede anularse esta factura mientras tenga rectificativas activas o en borrador.»

    Elimina el borrador de la rectificativa o anula primero la rectificativa, y después la factura original.

  • Anular cuando bastaba con rectificar

    Si la factura es correcta salvo un importe o un dato, hazle una factura rectificativa. La anulación es para dejarla sin efecto, y después ya no admite rectificativas.

  • No veo ningún botón de VeriFactu

    La factura está en borrador, es una liquidación de autofactura o tu empresa está en la modalidad sin remisión (PRE_SIF).

Funcionalidad relacionada

VeriFactuModalidad VERI*FACTU o no verificable, certificado electrónico y remisión a la AEAT.

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